CPF/CNPJ:
00064169596315
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
27045/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custeio despesa com diária por viagem ao município de Alcântara-MA, a fim de ministrar as aulas do PROERD no centro de lançamento de Alcântara no período de: 25/11 a 29/11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002523 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custeio despesa com diária por viagem ao município de Alcântara-MA, a fim de ministrar as aulas do PROERD no centro de lançamento de Alcântara no período de: 25/11 a 29/11
|
2019NE002523 | 29/11/2019 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da NE 2523 por lançar valor errado.
|
2019NE002526 | 29/11/2019 | -1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
