CPF/CNPJ:
00061664677453
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2371502019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de caxias no periodo de 28/10 a 16/11/2019 com a finalidade de realizar apuração em sindicância instaurada através da portaria nº 003/2019 CPI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001772 | 04/11/2019 | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de caxias no periodo de 28/10 a 16/11/2019 com a finalidade de realizar apuração em sindicância instaurada através da portaria nº 003/2019 CPI
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2019NE001772 | 04/11/2019 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de caxias no período de 28/10 a 16/11/2019 com a finalidade de realizar apura
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2019NL006601 | 04/11/2019 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055287 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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