CPF/CNPJ:
00060278049397
Emissão:
09/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
38253/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Centro Novo/M A no período de 01/02 a 15/02/2019 a fim de participarem de operação policial .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000314 | 09/05/2019 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Centro Novo/M A no período de 01/02 a 15/02/2019 a fim de participarem de operação policial .
|
2019NE000314 | 09/05/2019 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Centro Novo/M A no período de 01/02 a 15/02/2019 a fim de participarem de oper
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2019NL000998 | 10/05/2019 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014737 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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