CPF/CNPJ:
00057438897087
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diária para a cidade de São Paulo, afim de participar da formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO II/2018) e de buscar subsídios pedagógicos juntos aquela Instituição Policial Militar. Período 27 a 30 de março de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000105 | 27/03/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diária para a cidade de São Paulo, afim de participar da formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO II/2018) e de buscar subsídios pedagógicos juntos aquela Instituição Policial Militar. Período 27 a 30 de março de 2019
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2019NE000105 | 27/03/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diária para a cidade de São Paulo, afim de participar da formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO II/2018) e de buscar subs
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2019NL000221 | 27/03/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006403 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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