CPF/CNPJ:
00056276133353
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
153310/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO PROCESSO Nº 153310/2019 POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BACABAL NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2019 REALIZAR POLICIAMENTO DURANTE O EVENTO DENOMINADO BACABAL FOLIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000939 | 29/07/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DO PROCESSO Nº 153310/2019 POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BACABAL NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2019 REALIZAR POLICIAMENTO DURANTE O EVENTO DENOMINADO BACABAL FOLIA
|
2019NE000939 | 29/07/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO PROCESSO Nº 153310/2019 POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BACABAL NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2019 REALIZAR
|
2019NL002644 | 29/07/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032287 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,