| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000738
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM VIAGEM A BREJO-MA, DURANTE O PERIODO: 01/04/19 A 15/04/19 |
2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| Totais: | 2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
.png)
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