CPF/CNPJ:
00050828622353
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
160222/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Diárias por ter seguido viagem para as cidades de Barra do Corda, Grajaú,Presidente Dutra e Colinas/ma no período de 08 a 12/07/2019 a fim de Realização de inspeção as Unidades subordinadas ao CPAI/2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001004 | 31/07/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Diárias por ter seguido viagem para as cidades de Barra do Corda, Grajaú,Presidente Dutra e Colinas/ma no período de 08 a 12/07/2019 a fim de Realização de inspeção as Unidades subordinadas ao CPAI/2
|
2019NE001004 | 31/07/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com Diárias por ter seguido viagem para as cidades de Barra do Corda, Grajaú,Presidente Dutra e Colinas/ma no período de 08 a 12/07/
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2019NL002731 | 31/07/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033495 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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