CPF/CNPJ:
00049403648368
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
248586/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Belo Horizonte/MG no período de 12 a 13/11/2019 com finalidade de participar da banda Examinadora- Orientador de Monografia.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001972 | 21/11/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Belo Horizonte/MG no período de 12 a 13/11/2019 com finalidade de participar da banda Examinadora- Orientador de Monografia.
|
2019NE001972 | 21/11/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Belo Horizonte/MG no período de 12 a 13/11/2019 com finalidade de particip
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2019NL007038 | 21/11/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063521 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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