| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001001
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço do CPA/1-1/23º BPM para a BPTUR conforme BG nº 052 de 19/03/2019 |
2.170,84 | 2.170,84 | 2.170,84 |
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2019NE001022
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias no período de 23/07 a 01/08 a fim de reforçar o policiamento na cidade de Barreirinhas -MA |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2019NE001904
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS-MA , NO PERÍODO DE 11 A 20/11/2019 , A FIM DE REFORÇAR O POLICIAMENTO DA REFERIDA CIDADE . |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| Totais: | 5.630,84 | 5.630,84 | 5.630,84 |
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