CPF/CNPJ:
00046019006387
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0245924/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio despesa com diárias devido viagem em missão com destino a Buriticupu-MA no período de 01 a 10/11/2019,para participar de operação Policial.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001858 | 20/11/2019 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio despesa com diárias devido viagem em missão com destino a Buriticupu-MA no período de 01 a 10/11/2019,para participar de operação Policial.
|
2019NE001858 | 20/11/2019 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa com diárias devido viagem em missão com destino a Buriticupu-MA no período de 01 a 10/11/2019,para participar de operação Polici
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2019NL006905 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061161 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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