CPF/CNPJ:
00045943931368
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
132050/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DE DESPESAS COM DIRIAS POR TER QUER SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 03/07/2019 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS PELA FORÇA NACIONAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000790 | 09/07/2019 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DE DESPESAS COM DIRIAS POR TER QUER SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 03/07/2019 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS PELA FORÇA NACIONAL
|
2019NE000790 | 09/07/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DE DESPESAS COM DIRIAS POR TER QUER SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 03/07/2019 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE E
|
2019NL002197 | 09/07/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029618 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
