CPF/CNPJ:
00045943931368
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
131974/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de diária para a cidade de São Paulo, afim de participar do ISC Brasil 2019, na qual será realizada a 1ª reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Policias Militares de Bombeiros Militares. Período 24 a 27 de Junho de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000655 | 19/06/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diária para a cidade de São Paulo, afim de participar do ISC Brasil 2019, na qual será realizada a 1ª reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Policias Militares de Bombeiros Militares. Período 24 a 27 de Junho de 2019
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2019NE000655 | 19/06/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de diária para a cidade de São Paulo, afim de participar do ISC Brasil 2019, na qual será realizada a 1ª reunião Extraordinária do Conselho Na
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2019NL001986 | 19/06/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023268 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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