CPF/CNPJ:
00045943931368
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
101484/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL- ANAVSEG 2019. PERIODO 27 A 29 MAIO 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000528 | 31/05/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL- ANAVSEG 2019. PERIODO 27 A 29 MAIO 2019.
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2019NE000528 | 31/05/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL- ANAVSEG 2019.
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2019NL001534 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019166 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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