| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000924
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de diária para a cidade de Brasilia DF, com o objetivo de receber material extra legado 2019 doado pela Força Nacional. Período 16 a 19/07/2019 |
1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
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2019NE001107
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Carolina-MA no período de 22 a 24 de julho de 2019 a fim de participar a 5º edição do Sarau do Museu. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE001523
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA TERESINA /PI NO PERÍODO DE 11 A 14 /09/2019 A FIM DE REALIZAR VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA( CEGESP) |
1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| Totais: | 3.021,00 | 3.021,00 | 3.021,00 |
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