CPF/CNPJ:
00043179630353
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
64991/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 05/04/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000122 | 05/04/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 05/04/19.
|
2019NE000122 | 05/04/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE COMANDANTES GERAIS DAS
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2019NL000327 | 09/04/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006403 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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