CPF/CNPJ:
00042834341320
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
161960/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com adiantamento, Processo 161960/2019, com aquisição de material de consumo para a CPAI-7
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001533 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com adiantamento, Processo 161960/2019, com aquisição de material de consumo para a CPAI-7
|
2019NE001533 | 25/09/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução total de adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001840, 190110-00001 2019NL006864
|
2019NE001840 | 14/11/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com adiantamento, Processo 161960/2019, com aquisição de material de consumo para a CPAI-7
|
2019NL005792 | 25/09/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução total de adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001840, 190110-00001 2019NL006864
|
2019NE001840 | 14/11/2019 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045490 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução total de adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001840, 190110-00001 2019NL006864
|
2019NE001840 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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