CPF/CNPJ:
00042834341320
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
110707/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE CHAPADINHA-MA A SÃO LUIS PRESIDIR CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, PERÍODO 05 A 19/ABR/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000641 | 12/06/2019 | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE CHAPADINHA-MA A SÃO LUIS PRESIDIR CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, PERÍODO 05 A 19/ABR/2019.
|
2019NE000641 | 12/06/2019 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE CHAPADINHA-MA A SÃO LUIS PRESIDIR CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, PERÍODO 05 A 19/ABR/2019.
|
2019NL001923 | 12/06/2019 | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031913 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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