CPF/CNPJ:
00042770017349
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
68534/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Marabá/Pa no período de 19/03 a 26/03/2019 com finalidade de acompanhar e coordenar as instruções Fluviais e altura do 5º COSAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000534 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Marabá/Pa no período de 19/03 a 26/03/2019 com finalidade de acompanhar e coordenar as instruções Fluviais e altura do 5º COSAR
|
2019NE000534 | 05/06/2019 | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE Nº 534 DEVIDO A SUBAÇÃO INCORRETO
|
2019NE000535 | 05/06/2019 | -2.592,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
