CPF/CNPJ:
00042516560249
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258630/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE ITINGA. PERÍODO 30/11 A 06/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002405 | 28/11/2019 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE ITINGA. PERÍODO 30/11 A 06/12
|
2019NE002405 | 28/11/2019 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE ITINGA. PERÍODO 30/
|
2019NL008000 | 03/12/2019 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066787 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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