CPF/CNPJ:
00040942651391
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
256918/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio despesa com diárias devido viagem em missão com destino a Barreirinhas no período de 03/12/2019 a 12/12/2019, para participar de operação Rota de Contenção.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002131 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio despesa com diárias devido viagem em missão com destino a Barreirinhas no período de 03/12/2019 a 12/12/2019, para participar de operação Rota de Contenção.
|
2019NE002131 | 22/11/2019 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da NE 2131/2019 por motivo de valor lançado incorreto.
|
2019NE002144 | 22/11/2019 | -143,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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