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NOTA DE EMPENHO 2019NE000832

Favorecido

JOAO PEDRO FONSECA FERREIRA
R$ 858,00
 

CPF/CNPJ:

00040942651391

Emissão:

11/07/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

137413/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA CIDADE DE SÃO BERNARDO /MA NO PERÍODO DE 05/06 A 10/06/2019 PRA OPERAÇÃO POLICIAL DO BOPE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000832 11/07/2019 858,00 858,00 858,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA CIDADE DE SÃO BERNARDO /MA NO PERÍODO DE 05/06 A 10/06/2019 PRA OPERAÇÃO POLICIAL DO BOPE
2019NE000832 11/07/2019 858,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA CIDADE DE SÃO BERNARDO/MA NO PERÍODO DE 10/04 A 20/04/2019 REF NOTA Nº 201906271017558
2019NL002325 11/07/2019 0,00 858,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032286 07/08/2019 0,00 0,00 858,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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