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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000832

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA CIDADE DE SÃO BERNARDO /MA NO PERÍODO DE 05/06 A 10/06/2019 PRA OPERAÇÃO POLICIAL DO BOPE

858,00 858,00 858,00
2019NE001711

Dt. Emissão:
Descrição: custeio despesa com diária devido viagem em missão com destino a Tutoia-MA no período de 07 a 14/10/2019 , para participar de operação de policiamento ostensivo preventivo.

1.144,00 1.144,00 1.144,00
2019NE001883

Dt. Emissão:
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barreirinha a fim de participarem de operações de policiamento ostensivos no interior no período 30/10 a 05/11/2019

1.001,00 1.001,00 1.001,00
2019NE002131

Dt. Emissão:
Descrição: Custeio despesa com diárias devido viagem em missão com destino a Barreirinhas no período de 03/12/2019 a 12/12/2019, para participar de operação Rota de Contenção.

0,00 0,00 0,00
2019NE002145

Dt. Emissão:
Descrição: Custeio despesa com diárias devido viagem em missão com destino a Barreirinhas no período de 03/12/2019 a 12/12/2019, para participar de operação Rota de Contenção.

1.430,00 1.430,00 1.430,00
2019NE002170

Dt. Emissão:
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de BURITICUPU-MA no período de 11/11/2019 a 20/11/2019 a fim de participarem da Operação Rota de Contenção

1.430,00 1.430,00 1.430,00
Totais: 5.863,00 5.863,00 5.863,00

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