CPF/CNPJ:
00040900100397
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258342/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , NO PERÍODO DE 05 A 09/12/2019 , A FIM DE ACOMPANHAREM O COMANDANTE GERAL DA PMMA QUE IRÁ INSPECIONAR E AVALIAR A OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002576 | 29/11/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , NO PERÍODO DE 05 A 09/12/2019 , A FIM DE ACOMPANHAREM O COMANDANTE GERAL DA PMMA QUE IRÁ INSPECIONAR E AVALIAR A OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO.
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2019NE002576 | 29/11/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , NO PERÍODO DE 05 A 09/12/2019 , A FIM D
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2019NL007696 | 02/12/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064525 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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