CPF/CNPJ:
00040720047315
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
257525/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIAS 17/11, 07/12, 19/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002004 | 21/11/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIAS 17/11, 07/12, 19/12
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2019NE002004 | 21/11/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIAS 17/11, 07/12, 19/12
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2019NL007090 | 22/11/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063357 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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