CPF/CNPJ:
00040451488334
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
118111/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília/DF no período de 26 a 28/06/2019 a fim de participar da banca examinadora de Qualificação da Teses de Doutorado, do Maj QOPM Robson Mauro da Cruz Correia, conforme nota nº 20190531142452-GCG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000619 | 12/06/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília/DF no período de 26 a 28/06/2019 a fim de participar da banca examinadora de Qualificação da Teses de Doutorado, do Maj QOPM Robson Mauro da Cruz Correia, conforme nota nº 20190531142452-GCG
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2019NE000619 | 12/06/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília/DF no período de 26 a 28/06/2019 a fim de participar da banca examinadora de Qualificaç
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2019NL001910 | 12/06/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022281 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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