CPF/CNPJ:
00040297756400
Emissão:
24/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
145681/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BACABAL,PEDREIRAS E SAO MATEUS-MA, REALIZAR VISITA E INSPEÇÃO CORRETIVA NAS OPMS SUBORDINADAS AO CPAI-1,PERÍODO 08 A 12/07/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000905 | 24/07/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BACABAL,PEDREIRAS E SAO MATEUS-MA, REALIZAR VISITA E INSPEÇÃO CORRETIVA NAS OPMS SUBORDINADAS AO CPAI-1,PERÍODO 08 A 12/07/2019.
|
2019NE000905 | 24/07/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BACABAL,PEDREIRAS E SAO MATEUS-MA, REALIZAR VISITA E INSPEÇÃO CORRETIVA NAS OPMS SUBORDINADAS AO CPAI-1,PERÍODO 08 A 12
|
2019NL002576 | 24/07/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031767 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
