CPF/CNPJ:
00040269949372
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258364/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12 e 28/12/19 a fim de realizar Operação Rotas de Contenção.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002088 | 22/11/2019 | 2.431,00 | 2.431,00 | 2.431,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12 e 28/12/19 a fim de realizar Operação Rotas de Contenção.
|
2019NE002088 | 22/11/2019 | 2.431,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10
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2019NL007213 | 22/11/2019 | 0,00 | 2.431,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063524 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.431,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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