CPF/CNPJ:
00031958710253
Emissão:
27/12/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
282791/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Mirador /MA no período de 29/08 a 09/09/2019. Operação de combate e repreensão a crimes ambientais.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002725 | 27/12/2019 | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Mirador /MA no período de 29/08 a 09/09/2019. Operação de combate e repreensão a crimes ambientais.
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2019NE002725 | 27/12/2019 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Mirador /MA no período de 29/08 a 09/09/2019. Operação de combate e repreensão a crimes ambientais
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2019NL009087 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073063 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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