CPF/CNPJ:
00031958710253
Emissão:
16/12/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
270259/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de São Paulo - SP ,para participar da 95° Corrida Internacional de São Silvestre, no período de 25/12/2019 a 01/01/2020 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002662 | 16/12/2019 | 2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de São Paulo - SP ,para participar da 95° Corrida Internacional de São Silvestre, no período de 25/12/2019 a 01/01/2020 .
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2019NE002662 | 16/12/2019 | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de São Paulo - SP ,para participar da 95° Corrida Internacional de São Silvestre,
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2019NL008795 | 16/12/2019 | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070410 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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