| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA. |
8.810,79 | 8.810,79 | 8.810,79 |
|
2019NE001621
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasilia-DF no período 20 a 23 de outubro de 2019 a fim de participar do I SEMINÁRIO ALUSIVO AOS 50 ANOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2019NE001811
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com ajuda de custo em razão de ter sido movimentado por necessidade do serviço,conforme ato publicado no BG nº 098/2019 |
3.101,22 | 3.101,22 | 3.101,22 |
|
2019NE001937
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Belo Horizonte/MG no período de 12 a 13/11/2019. Objetivo: compor a banca avaliadora do discente, Maj QOPM José Tarcísio Abrantes da Silva Filho, no CEGESP/CSP. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE002376
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Rosário e Itapecuru-Mirim/MA ,no período de 295/11 a 04/12/2019 a fim de ministra palestra na área do CPAI-.7 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2019NE002686
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO Nº 276760/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 17 A 19/12/209 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO SOBRE A NOVA LEI DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS ( FENEME) |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| Totais: | 17.179,01 | 17.179,01 | 17.179,01 |
.png)
+
