CPF/CNPJ:
00028219503300
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
122676/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM VIAGEM A BACABAL-MA, DURANTE O PERIODO: 17/06/19 A 19/06/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000752 | 08/07/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM VIAGEM A BACABAL-MA, DURANTE O PERIODO: 17/06/19 A 19/06/19
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2019NE000752 | 08/07/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM VIAGEM A BACABAL-MA, DURANTE O PERIODO: 17/06/19 A 19/06/19
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2019NL002136 | 08/07/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029618 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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