CPF/CNPJ:
00027154920300
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
120225/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
adiantamento para custear despesas com material de consumo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000648 | 12/06/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: adiantamento para custear despesas com material de consumo.
|
2019NE000648 | 12/06/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de adiantamento para custear despesas com material de consumo.
|
2019NL001922 | 13/06/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de adiantamento para custear despesas com material de consumo.
|
2019NL002420 | 18/07/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL002419 | 18/07/2019 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data de vencimento incorreta.
|
2019NL002454 | 18/07/2019 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: adiantamento para custear despesas com material de consumo.
|
2019NL002462 | 19/07/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029241 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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