CPF/CNPJ:
00025321820325
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem a fim de inspecionar toda área do CPAI/7 no período de 05 a10 e de 15 a 19 de julho de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001220 | 21/08/2019 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem a fim de inspecionar toda área do CPAI/7 no período de 05 a10 e de 15 a 19 de julho de 2019
|
2019NE001220 | 21/08/2019 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem a fim de inspecionar toda área do CPAI/7 no período de 05 a10 e de 15 a 19 de julho de 2019
|
2019NL003419 | 21/08/2019 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038876 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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