CPF/CNPJ:
00005299656319
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de São João dos Patos-MA no período de 12 a 16 de agosto
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001138 | 12/08/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de São João dos Patos-MA no período de 12 a 16 de agosto
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2019NE001138 | 12/08/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de São João dos Patos-MA no período de 12 a 16 de agosto
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2019NL003222 | 12/08/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038876 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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