CPF/CNPJ:
00005149078352
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258207/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE DE PERITORÓ A COROATÁ, PARA REFORÇO POLICIAMENTO NAS ROTAS DE CONTENÇÃO PARA COMBATER POSSÍVEIS ATAQUE AS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 28/11.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002491 | 29/11/2019 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE DE PERITORÓ A COROATÁ, PARA REFORÇO POLICIAMENTO NAS ROTAS DE CONTENÇÃO PARA COMBATER POSSÍVEIS ATAQUE AS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 28/11.
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2019NE002491 | 29/11/2019 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE DE PERITORÓ A COROATÁ, PARA REFORÇO POLICIAMENTO NAS ROTAS DE CONTENÇÃO PARA COMBATER POSSÍVEIS ATAQUE AS
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2019NL008052 | 04/12/2019 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065440 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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