CPF/CNPJ:
00005027677316
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
245901/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE CAXIAS-MA PARA PERITORÓ-MA, A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 12/10 A 13/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001990 | 21/11/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE CAXIAS-MA PARA PERITORÓ-MA, A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 12/10 A 13/10/2019
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2019NE001990 | 21/11/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE CAXIAS-MA PARA PERITORÓ-MA, A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE, NO
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2019NL007055 | 21/11/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063289 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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