CPF/CNPJ:
00005021315358
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258355/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DE CAXIAS-MA A COELHO NETO -MA.,OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO,NOS DIAS 14 , 17, 20, 23, 26, 29 DE NOV E 02, 05 , 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26 E 29 DE DEZ/2019..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002587 | 29/11/2019 | 2.128,00 | 2.128,00 | 2.128,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DE CAXIAS-MA A COELHO NETO -MA.,OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO,NOS DIAS 14 , 17, 20, 23, 26, 29 DE NOV E 02, 05 , 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26 E 29 DE DEZ/2019..
|
2019NE002587 | 29/11/2019 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CAXIAS-MA A COELHO NETO -MA.,OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO,NOS DIAS 14 , 17, 20, 23, 26, 29 DE NOV E 02, 05 , 08,
|
2019NL007974 | 04/12/2019 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065271 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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