CPF/CNPJ:
00004531838327
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
245901/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Caxias/Ma para a cidade de Peritoró/Ma, a fim de participarem de operações policiais na referida cidade, no período de 12/10 a 13/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001987 | 21/11/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Caxias/Ma para a cidade de Peritoró/Ma, a fim de participarem de operações policiais na referida cidade, no período de 12/10 a 13/10/2019
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2019NE001987 | 21/11/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Caxias/Ma para a cidade de Peritoró/Ma, a fim de participarem de operações policiais
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2019NL007054 | 21/11/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063289 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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