CPF/CNPJ:
00004196671306
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
257950/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE OLHO DÁGUA - VITORINO FREIRE - PAULO RAMOS E MARAJÁ DO SENA-MA ,REFERENTE A ROTA 2 , A FIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO QUE TEVE INICIO NO DIA 12/11/2019 E DURARÁ ATÉ O DIA 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002422 | 28/11/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE OLHO DÁGUA - VITORINO FREIRE - PAULO RAMOS E MARAJÁ DO SENA-MA ,REFERENTE A ROTA 2 , A FIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO QUE TEVE INICIO NO DIA 12/11/2019 E DURARÁ ATÉ O DIA 31/12/2019.
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2019NE002422 | 28/11/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE OLHO DÁGUA - VITORINO FREIRE - PAULO RAMOS E MARAJÁ DO SENA-MA ,REFERENTE
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2019NL007818 | 03/12/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064564 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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