CPF/CNPJ:
00004174936307
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
185003/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BALSAS/MA NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2019 A FIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL DA PMMA QUE PARTICIPOU DA SOLENIDADE DE ABERTURA DE IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001290 | 28/08/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BALSAS/MA NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2019 A FIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL DA PMMA QUE PARTICIPOU DA SOLENIDADE DE ABERTURA DE IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA.
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2019NE001290 | 28/08/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BALSAS/MA NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2019 A FIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE GE
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2019NL004052 | 28/08/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038845 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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