CPF/CNPJ:
00003873372371
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
110283/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brejo/ma no período de 15/03 a __30/03/2019 a fim de participarem de operação policial na referida cidade
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000552 | 07/06/2019 | 2.128,00 | 2.128,00 | 2.128,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brejo/ma no período de 15/03 a __30/03/2019 a fim de participarem de operação policial na referida cidade
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2019NE000552 | 07/06/2019 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brejo/ma no período de 15/03 a __30/03/2019 a fim de participarem de operação p
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2019NL001784 | 07/06/2019 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031767 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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