CPF/CNPJ:
00003725680337
Emissão:
16/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
57459/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de CODÒ a TIMON/MA no período de 16/02/2019 com finalidade de reforçar o policiamento no evento pré- carnavalesco.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000373 | 16/05/2019 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de CODÒ a TIMON/MA no período de 16/02/2019 com finalidade de reforçar o policiamento no evento pré- carnavalesco.
|
2019NE000373 | 16/05/2019 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de CODÒ a TIMON/MA no período de 16/02/2019 com finalidade de reforçar o policiament
|
2019NL001177 | 16/05/2019 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018743 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,