CPF/CNPJ:
00003696023310
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
218058/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Salvador/BA no período de 06 a 12/10/2019.Objetivo: Frequentar o Curso de Operador de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas. CORPAS/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001629 | 14/10/2019 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Salvador/BA no período de 06 a 12/10/2019.Objetivo: Frequentar o Curso de Operador de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas. CORPAS/2019
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2019NE001629 | 14/10/2019 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Salvador/BA no período de 06 a 12/10/2019.Objetivo: Frequentar o Curso de Operador de Sistemas de
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2019NL006194 | 14/10/2019 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050351 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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