CPF/CNPJ:
00003665537398
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
262163/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Buriticupu-MA no período de 21/11 a 30/11/2019 a fim de participarem da Operação Rota de Contenção
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002610 | 29/11/2019 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Buriticupu-MA no período de 21/11 a 30/11/2019 a fim de participarem da Operação Rota de Contenção
|
2019NE002610 | 29/11/2019 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidar despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Buriticupu-MA no período de 21/11 a 30/11/2019 a fim de participarem da Operação R
|
2019NL007707 | 02/12/2019 | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064525 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,