CPF/CNPJ:
00003653637317
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258207/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE DE PERITORÓ A COROATÁ, PARA REFORÇO POLICIAMENTO NAS ROTAS DE CONTENÇÃO PARA COMBATER POSSÍVEIS ATAQUE AS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 19/11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002502 | 29/11/2019 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE DE PERITORÓ A COROATÁ, PARA REFORÇO POLICIAMENTO NAS ROTAS DE CONTENÇÃO PARA COMBATER POSSÍVEIS ATAQUE AS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 19/11
|
2019NE002502 | 29/11/2019 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE DE PERITORÓ A COROATÁ, PARA REFORÇO POLICIAMENTO NAS ROTAS DE CONTENÇÃO PARA COMBATER POSSÍVEIS ATAQUE AS
|
2019NL008062 | 04/12/2019 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065447 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,