CPF/CNPJ:
00003532001314
Emissão:
20/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
77431/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Presidente Dutra/Ma no período de 28/02 a 10/03/2019 com finalidade de participarem de operações policial na referente cidade.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000426 | 20/05/2019 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Presidente Dutra/Ma no período de 28/02 a 10/03/2019 com finalidade de participarem de operações policial na referente cidade.
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2019NE000426 | 20/05/2019 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Presidente Dutra/Ma no período de 28/02 a 10/03/2019 com finalidade de participar
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2019NL001189 | 20/05/2019 | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018743 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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