Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE002011
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Esperantinópolis/Ma no período de 16/11/2019 e 06/12/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
,