Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002008
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Esperantinópolis/Ma no período de 15/11 e 17/12/2019 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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