CPF/CNPJ:
00003080061357
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
137413/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA CIDADE DE SÃO BERNARDO /MA NO PERÍODO DE 05/06 A 10/06/2019 PRA OPERAÇÃO POLICIAL DO BOPE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000833 | 11/07/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA CIDADE DE SÃO BERNARDO /MA NO PERÍODO DE 05/06 A 10/06/2019 PRA OPERAÇÃO POLICIAL DO BOPE
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2019NE000833 | 11/07/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA CIDADE DE SÃO BERNARDO/MA NO PERÍODO DE 10/04 A 20/04/2019 REF NOTA Nº 201906271017558
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2019NL002326 | 11/07/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032286 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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