CPF/CNPJ:
00003040622358
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258340/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem no eixo Penalva /MA a Pedro do Rosário/MA . Operação de rota de contenção de ataques a agências bancárias nos períodos de 10,13,16,19,22,25,28/11/2019 e 01,07, 13,19 e 25/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002572 | 29/11/2019 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem no eixo Penalva /MA a Pedro do Rosário/MA . Operação de rota de contenção de ataques a agências bancárias nos períodos de 10,13,16,19,22,25,28/11/2019 e 01,07, 13,19 e 25/12/2019
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2019NE002572 | 29/11/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por viagem no eixo Penalva /MA a Pedro do Rosário/MA . Operação de rota de contenção de ataques a agências bancárias n
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2019NL007825 | 03/12/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064558 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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